Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL NATURAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, PARA ATENDER AS UNIDADE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte pra aquisição de material de consumo - água mineral natural, com fornecimento parcelado e sucessivo, para atender as unidades da superintendência regional nordeste…. Valor global contratado: R$ 38.500,00. Vigência de 19/07/2024 a 19/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 35014.194996/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 7.000 | R$ 5,50 | R$ 38.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.402,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.098,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000919 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.500,00 · a liquidar R$ 28.402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.098,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289784
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.