Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, COM CESSÃO DE ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS EM COMODATO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NORDESTE CORDIS LTDA (CNPJ 04.657.412/0001-50) para: aquisição de insumos para o serviço de eletrofisiologia, em regime de antecipação, com cessão de acessórios/equipamentos em comodato, a fim de atender às necessidades do hospital universitário do piauí, vinculado à univ…. Valor global contratado: R$ 429.198,00. Vigência de 19/07/2024 a 19/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- NORDESTE CORDIS LTDACNPJ 04.657.412/0001-50
- Processooficial
- 23524.025140/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 429.198,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA | 50 | R$ 1.919,00 | R$ 95.950,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 12 | R$ 4.479,00 | R$ 53.748,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 50 | R$ 2.800,00 | R$ 140.000,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 50 | R$ 2.790,00 | R$ 139.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290.241,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.507,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88.206,85
- Pagocalculado
- R$ 182.527,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001591 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.136,00 · a liquidar R$ 19.507,00 · liquidado R$ 88.206,85 · pago R$ 97.422,15
- 2025NE000035 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00053/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.