Contrato federal · Empenho 2024NE000561 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL/CAF/CAFS/UFPI), REF. AO MEMORANDO Nº 13/2024-CAF/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.503.796/0001-99) para: entrega conforme proposta, (pedido do campus amílcar ferreira sobral/caf/cafs/ufpi), ref. ao memorando nº 13/2024-caf/cafs/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender as demandas de manutenções na rede…. Valor global contratado: R$ 17.520,00. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 26.503.796/0001-99
- Processooficial
- 23111.012225/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.520,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 300 W, FLUXO LUMIN… | 30 | R$ 584,00 | R$ 17.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000561 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.520,00
Faturas
- 2793 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 17.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000561 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.012225/2024-67
valor global após o termo: R$ 17.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.