Contrato federal · Empenho 2024NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL.PROCESSO: 23041.025571/2023-71. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: PE SRP 01/2023 UASG 152805 CAMPUS ARAPIRACA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DENTAL MARIA LTDA (CNPJ 09.222.369/0001-13) para: aquisicao de espelho bucal.processo: 23041.025571/2023-71. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: pe srp 01/2023 uasg 152805 campus arapiraca.. Valor global contratado: R$ 37,35. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DENTAL MARIA LTDACNPJ 09.222.369/0001-13
- Processooficial
- 23041.025571/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,35
- Valor globaloficial
- R$ 37,35
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHO BUCALESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO 1º PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 5 | R$ 7,47 | R$ 37,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000216 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,35
Faturas
- 000.022.816 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000216 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025571/2023-71
valor global após o termo: R$ 37,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289853
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.