Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS ORIUNDAS DO CONDOMÍNIO REFERENTE ÀS SALAS N°1013 E Nº 1014 DO ED. NAVEMAR, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, N. 16, CENTRO, VITÓRIA, OUTORGADAS PARA A SR/PF/ES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMAR. (CNPJ 36.347.797/0001-45) para: atender despesas oriundas do condomínio referente às salas n°1013 e nº 1014 do ed. navemar, localizado na rua quintino bocaiúva, n. 16, centro, vitória, outorgadas para a sr/pf/es. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMAR.CNPJ 36.347.797/0001-45
- Processooficial
- 08285.003409/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA , MANUTENÇÃO DE IMÓVEL , ADMINISTRAÇÃOCONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 505,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.214,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 25/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 505,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.214,57
Faturas
- 20601644-19 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 346,83
- 20601645-08 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 238,86
- 20601480-57 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 307,65
- 20601481-38 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 212,15
- 20601211-08 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 303,69
- 20601212-80 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 209,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.003409/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290011
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.