Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO NO CAMPUS INTEGRAÇÃO / ATA 24/2024 / PREGÃO 27/2023 // PROCESSO 23422.004152/2024-00
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: aquisição de materiais para ambulatório no campus integração / ata 24/2024 / pregão 27/2023 // processo 23422.004152/2024-00. Valor global contratado: R$ 3.739,09. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23422.004152/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.739,09
- Valor globaloficial
- R$ 3.739,09
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, COR AZUL, COMPONENTES ASSENTO,ENCOSTO,APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURV… | 1 | R$ 1.372,65 | R$ 1.372,65 |
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", FREIO NOS 2 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL… | 1 | R$ 2.366,44 | R$ 2.366,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.739,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.739,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.739,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.739,09
Faturas
- 9862 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.739,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004152/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.739,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.