Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA (CNPJ 25.279.552/0001-01) para: conforme cláusula primeira: o objeto do presente termo de contrato é o registro de preço para eventual aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias, conforme…. Valor global contratado: R$ 10.831,40. Vigência de 15/07/2024 a 14/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDACNPJ 25.279.552/0001-01
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.831,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.831,40
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 14/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINA | 500 | R$ 7,14 | R$ 3.570,00 |
| SULFATO FERROSO | 2.160 | R$ 1,20 | R$ 2.592,00 |
| SULFATO FERROSO | 60.000 | R$ 0,04 | R$ 2.400,00 |
| PASTA D' ÁGUA | 212 | R$ 5,20 | R$ 1.102,40 |
| ÁCIDO FÓLICO | 300 | R$ 3,89 | R$ 1.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.831,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.831,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.831,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.831,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.