Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL NATURAL (NÃO ACRESCIDA DE SAIS/NÃO MINERALIZADA), SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO (POLICARBONATO TRANSPARENTE) DE 20 (VINTE) LI…
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RONDONIA, IPHAN-RO (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou KALEO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.806.158/0001-42) para: fornecimento sob demanda de água mineral natural (não acrescida de sais/não mineralizada), sem gás, acondicionada em garrafão plástico (policarbonato transparente) de 20 (vinte) litros, retornável, com protetor na parte…. Valor global contratado: R$ 1.119,00. Vigência de 18/07/2024 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RONDONIA, IPHAN-RO 343037
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- KALEO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.806.158/0001-42
- Processooficial
- 01410.000149/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 150 | R$ 7,46 | R$ 1.119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,14
- Liquidadocalculado
- R$ 141,74
- Pagocalculado
- R$ 537,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,00 · a liquidar R$ 440,14 · liquidado R$ 141,74 · pago R$ 537,12
Faturas
- 243 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,34
- 144 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.