Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS; MATERIAL: AÇO; CAPACIDADE MIN: 27 L; POTÊNCIA MIN: 800 W; VOLTAGEM: 110; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; COR: BRANCA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRSC TERCEIRIZACOES LTDA (CNPJ 51.594.980/0001-39) para: aquisição de forno micro-ondas; material: aço; capacidade min: 27 l; potência min: 800 w; voltagem: 110; características adicionais: etiqueta eficiência energética "a"; cor: branca; funções: cozinhar, assar e aquecer. Valor global contratado: R$ 596,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRSC TERCEIRIZACOES LTDACNPJ 51.594.980/0001-39
- Processooficial
- 53528.000259/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 596,00
- Valor globaloficial
- R$ 596,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 27 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COR BRANCA,FUNÇÕES COZINHAR, ASSAR E AQUECER | 1 | R$ 596,00 | R$ 596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 596,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,00
Faturas
- 041 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000259/2024-53
valor global após o termo: R$ 596,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290328
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.