Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COLUNAS DE ALUMINA E SUPORTE PARA FRASCOS DE RADIOFÁRMACO PARA ATENDER AO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA (CNPJ 58.835.299/0001-84) para: aquisição de suporte para colunas de alumina e suporte para frascos de radiofármaco para atender ao centro de radiofarmácia do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 138.180,00. Vigência de 18/07/2024 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDACNPJ 58.835.299/0001-84
- Processooficial
- 01342.000401/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90337/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIO | 588 | R$ 70,00 | R$ 41.160,00 |
| SUPORTE LABORATÓRIO | 2.940 | R$ 33,00 | R$ 97.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.180,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.680,00
- 2025NE000477 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.500,00
Faturas
- 5092 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 13.860,00
- 5111 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 34.650,00
- 5088 · emitida 08/08/2025 · PagoR$ 24.990,00
- 4409 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.510,00
- 4400 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.170,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290332
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.