Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET NA VELOCIDADE DE 500 MBPS
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FREE WAY TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 15.137.229/0001-40) para: contratação de serviço de conexão dedicada e de alta disponibilidade à internet na velocidade de 500 mbps. Valor global contratado: R$ 22.440,00. Vigência de 09/07/2024 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO 160530
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FREE WAY TECNOLOGIA LTDACNPJ 15.137.229/0001-40
- Processooficial
- 64194.000510/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.440,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 12 | R$ 1.870,00 | R$ 22.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.236,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.870,00
- Pagocalculado
- R$ 26.553,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001554 · 04/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.090,00 · a liquidar R$ 6.109,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.980,68
- 2025NE000114 · 30/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.480,00 · a liquidar R$ 11.279,32 · liquidado R$ 1.870,00 · pago R$ 16.330,68
- 2026NE001546 · 10/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.090,00 · a liquidar R$ 9.848,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.241,84
Faturas
- 2127 · emitida 05/08/2026 · PendenteR$ 1.870,00
- 2021 · emitida 13/07/2026 · PendenteR$ 1.870,00
- 1778 · emitida 07/05/2026 · PendenteR$ 1.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/05/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA), CONSTANTE NO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 28/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90010/2024 - UASG 160530, DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE.
valor global após o termo: R$ 22.440,00 · vigência até 08/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290343
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.