Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER (BACKDROP), PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE MINAS GERAIS - SPRF-MG, RELACIONADO AO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 96 ANOS DA PRF
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: serviço de impressão de banner (backdrop), para a superintendência de polícia rodoviária federal de minas gerais - sprf-mg, relacionado ao evento de aniversário de 96 anos da prf. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 17/07/2024 a 16/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 08656.063317/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 16/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACONFECÇÃO BANNER (BACKDROP) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO, FORMATO APROXIMADO DE 3,5M X 2,5M (LARG. X ALT.), EM LONA FOSCA 380G; RESOLUÇÃO DE 820 DPI'S REAIS; ACABAMENTO DE BAINHA REFORÇADA E ILHÓS DE 20/2… | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.063317/2024-30
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 16/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290426
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.