Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E CITOSTÁTICOS PARA ATENDER A REDE DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTROOESTE, SUDESTE E SUL DO B…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.864.942/0001-13) para: aquisição de medicamentos antineoplásicos e citostáticos para atender a rede de hospitais universitários federais (huf) das regiões norte, nordeste, centrooeste, sudeste e sul do brasil, sob gestão da ebserh. Valor global contratado: R$ 288.513,54. Vigência de 28/06/2024 a 28/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.864.942/0001-13
- Processooficial
- 23477.014233/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288.513,54
- Valor globaloficial
- R$ 288.513,54
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 28/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOXORRUBICINA CLORIDRATODOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 7.356 | R$ 33,74 | R$ 248.191,44 |
| LETROZOLLETROZOL, CONCENTRAÇÃO 2,5 MG | 115.206 | R$ 0,35 | R$ 40.322,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.537,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106.537,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106.537,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.537,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.014233/2024-74
valor global após o termo: R$ 288.513,54 · vigência até 28/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.