Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRITA (INCLUINDO TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO E ESPALHAMENTO) PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ (ADITIVO DE 25% AO EMPENHO 2024NE000017)
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VALE VERDE HORTO CENTER LTDA (CNPJ 43.805.099/0001-01) para: aquisição de brita (incluindo transporte, disposição e espalhamento) para a casa da ciência da ufrj (aditivo de 25% ao empenho 2024ne000017). Valor global contratado: R$ 3.999,32. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VALE VERDE HORTO CENTER LTDACNPJ 43.805.099/0001-01
- Processooficial
- 23079.228627/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,32
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEBRITA MATERIAL: PEDRA MOÍDA TAMANHO: BRITA 0 CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LAVADA APLICAÇÃO: JARDIM RESIDENCIAL/PÚBLICO COR: CINZA INCLUINDO TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA DEPOSIT… | 4 | R$ 999,83 | R$ 3.999,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,83
Faturas
- 75 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 999,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228627/2023-10
valor global após o termo: R$ 3.999,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290588
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.