Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O GABAER, CECOMSAER E COJAER
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou REAL JG FACILITIES S/A (CNPJ 08.247.960/0001-62) para: contratação de serviços de limpeza e conservação para o gabaer, cecomsaer e cojaer. Valor global contratado: R$ 703.934,23. Vigência de 23/07/2024 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REAL JG FACILITIES S/ACNPJ 08.247.960/0001-62
- Processooficial
- 67000.003198/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 639.664,61
- Valor globaloficial
- R$ 703.934,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.053.087,83
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 24 | R$ 10,14 | R$ 243,36 |
| SABONETE LÍQUIDO | 288 | R$ 4,22 | R$ 1.215,36 |
| TOALHA DE PAPEL | 5.160 | R$ 4,06 | R$ 20.949,60 |
| PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO | 2.580 | R$ 4,86 | R$ 12.538,80 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 2.640 | R$ 6,84 | R$ 18.057,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 576 | R$ 2,37 | R$ 1.365,12 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 468 | R$ 17,77 | R$ 8.316,36 |
| DISPENSADOR | 324 | R$ 12,57 | R$ 4.072,68 |
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO | 648 | R$ 12,72 | R$ 8.242,56 |
| DISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO | 648 | R$ 11,87 | R$ 7.691,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 92.832 | R$ 6,69 | R$ 621.241,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.396.689,04
- A liquidarcalculado
- R$ 727.813,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 668.875,65
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.464,04 · a liquidar R$ 9.186,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.277,28
- 2024NE000311 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 199.679,36 · a liquidar R$ 199.679,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000018 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.030,00
- 2024NE000122 · 17/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 225.492,82 · a liquidar R$ 59.357,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.134,83
- 2024NE000322 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.947,24 · a liquidar R$ 55.947,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000218 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.435,14 · a liquidar R$ 4.435,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000219 · 14/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.888,82 · a liquidar R$ 142.888,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000138 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415.297,35 · a liquidar R$ 182.104,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233.193,03
- 2025NE000166 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.919,49 · a liquidar R$ 2.672,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.246,56
- 2025NE000263 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000363 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.350,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.350,80
- 2026NE000052 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.678,80 · a liquidar R$ 2.464,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.213,94
- 2026NE000050 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.551,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.551,43
- 2026NE000149 · 18/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.388,96 · a liquidar R$ 511,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.877,78
- 2026NE000252 · 14/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.775,77 · a liquidar R$ 25.775,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 14/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.789,02 · a liquidar R$ 42.789,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4107 · emitida 22/08/2024 · Siafi ErroR$ 13.642,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/07/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAR OS VALORES REFERENTES AOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA (CCT 2025/2026-DF004385/2025) COM FULCRO NOS ARTS. 107 E 135 DA LEI Nº 14.133/21
valor global após o termo: R$ 675.787,85 · vigência até 23/07/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 03/07/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 1 (SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O GABAER, CECOMSAER E COJAER) DO CONTRATO DE DESPESA Nº 005/GABAER/2024, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NO §4º DO ART. 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP…
valor global após o termo: R$ 693.407,36 · vigência até 23/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/07/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/21 E REAJUSTAR, EM SENTIDO ESTRITO, OS ITENS 2 AO 11, BEM COMO OS MATERIAIS DE INSUMOS CONSTANTES DA PLANILHA ANALÍTICA DE PREÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM 4,72% (QUAT…
valor global após o termo: R$ 703.934,23 · vigência até 23/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.