Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS (TATAMES DE ROLO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (28340432) E AUTORIZAÇÃO SAA…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou ORIGINAL TATAMIS LTDA (CNPJ 08.945.211/0001-09) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de equipamentos funcionais (tatames de rolo) conforme especificações do termo de referência (28340432) e autorização saa (28440223). Valor global contratado: R$ 14.599,97. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORIGINAL TATAMIS LTDACNPJ 08.945.211/0001-09
- Processooficial
- 08007.001094/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.599,97
- Valor globaloficial
- R$ 14.599,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMEmaterial: e.v.a., comprimento placa: 1, largura placa: 1, espessura placa: 40, características adicionais: película texturizada e siliconada | 7 | R$ 2.085,71 | R$ 14.599,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.599,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.599,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.599,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.599,97
Faturas
- 9679 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.599,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08007.001094/2024-61
valor global após o termo: R$ 14.599,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290647
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.