Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
DL. Nº 03/2024, REFERENTE AO PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA, IFAL - CAMPUS SATUBA.
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 05.215.423/0001-42) para: dl. nº 03/2024, referente ao pedido de aquisição de fotopolimerizador para o setor de odontologia, ifal - campus satuba.. Valor global contratado: R$ 1.474,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 05.215.423/0001-42
- Processooficial
- 23041.020663/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.474,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.474,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ODONTOLÓGICOmaterial: estrutura em aço, pintura eletrostática, terminais: seringa tríplice, 2 term. borden, term. ultrassom, componentes: term. p/ fotopolimerizador e jato bicarbonato, modelo: acoplado, ajuste de… | 1 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.474,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.474,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.474,00
Faturas
- 17289 · emitida 08/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020663/2024-45
valor global após o termo: R$ 1.474,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.