Contrato federal · Comodato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
COMODATO DE 01 (UM) APARELHO NEUROESTIMULADOR DE PLEXO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: comodato de 01 (um) aparelho neuroestimulador de plexo para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Vigência de 22/07/2024 a 16/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 23541.000342/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 0,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 16/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 22 G X 2", TIPO PONTA BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/ TEFLON, COMPONENTE C/ CABO ELETRODO ISOLADO, COM… | 0 | R$ 79,00 | R$ 0,00 |
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 21 G X 4", TIPO PONTA BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/ TEFLON, COMPONENTE C/ CABO ELETRODO ISOLADO, COM… | 0 | R$ 79,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004119 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00047/2024 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000342/2023-11
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.