Contrato federal · Empenho 2023NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLSA DE TENIS, FUTEBOL, FUTSAL E BOMBA PARA O CAMPUS PENEDO- PREGÃO 05/2023.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ARENA ESPORTES LTDA (CNPJ 48.348.052/0001-80) para: empenho para aquisição de materiais esportivos bolsa de tenis, futebol, futsal e bomba para o campus penedo- pregão 05/2023.. Valor global contratado: R$ 665,93. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- ARENA ESPORTES LTDACNPJ 48.348.052/0001-80
- Processooficial
- 23041.049440/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,93
- Valor globaloficial
- R$ 665,93
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER | 3 | R$ 17,49 | R$ 52,47 |
| BOLA FUTEBOL | 2 | R$ 74,00 | R$ 148,00 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESA | 3 | R$ 9,90 | R$ 29,70 |
| BOLA FUTSAL | 4 | R$ 72,00 | R$ 288,00 |
| BOLA FUTEBOL | 2 | R$ 73,88 | R$ 147,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,93
- A liquidarcalculado
- R$ 665,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 665,93 · a liquidar R$ 665,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1815 · emitida 27/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 665,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000219 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049440/2023-89
valor global após o termo: R$ 665,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290818
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.