Contrato federal · Empenho 2024NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHAPAS E COMPENSADOS DE MADEIRA, PARA ATENDER DINFER.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.014.745/0001-00) para: aquisição de chapas e compensados de madeira, para atender dinfer.. Valor global contratado: R$ 51.903,00. Vigência de 22/07/2024 a 21/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.014.745/0001-00
- Processooficial
- 01342.003466/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90417/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.903,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.903,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADO | 50 | R$ 209,00 | R$ 10.450,00 |
| LAMINADO MELAMÍNICO | 100 | R$ 142,53 | R$ 14.253,00 |
| PLACA COMPENSADO | 40 | R$ 140,00 | R$ 5.600,00 |
| PLACA COMPENSADO | 40 | R$ 250,00 | R$ 10.000,00 |
| PLACA COMPENSADO | 40 | R$ 175,00 | R$ 7.000,00 |
| COMPENSADO MADEIRA | 40 | R$ 115,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.903,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.903,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000400 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.903,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.903,00
Faturas
- 58 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.903,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000400 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/08/2024
Empenho 2024NE000400 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003466/2023-53
valor global após o termo: R$ 51.903,00 · vigência até 21/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.