Contrato federal · Empenho 2023NE000817 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLUIDO TERMICO) PARA ATENDER A DISPT/INPE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIPST-007/2023-RC SEI 11521624, DL 263/2023 (REF.…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.936.105/0001-33) para: aquisição de material de consumo (fluido termico) para atender a dispt/inpe são jose dos campos/sp, conforme requisição de compras dipst-007/2023-rc sei 11521624, dl 263/2023 (ref. 90174/2023). ac 351/2023 sei 11554503.…. Valor global contratado: R$ 14.901,00. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 06.936.105/0001-33
- Processooficial
- 01340.007920/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90174/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.901,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO ISOLANTEtipo base: mineral naftênico, viscosidade máxima a 40°c: 11, viscosidade máxima a 100ºc: 3, ponto fulgor: 140, ponto fluidez mínima: -12, aplicação: transformador/equipamento manobra | 3 | R$ 4.967,00 | R$ 14.901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.901,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.901,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000817 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.901,00 · a liquidar R$ 14.901,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 817 · emitida 03/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.901,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000817 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007920/2023-65
valor global após o termo: R$ 14.901,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290966
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.