Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS COMUNS E ESPECIAIS, DOS EQUIPAMENTOS D…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.546.929/0003-94) para: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças comuns e especiais, dos equipamentos da marca carestream do brasil comércio e…. Valor global contratado: R$ 136.452,00. Vigência de 24/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.546.929/0003-94
- Processooficial
- 33433.066205/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 136.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOMANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO MÉDICO | 1 | R$ 136.452,00 | R$ 136.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.274,88
- A liquidarcalculado
- R$ 42.960,26
- Liquidadocalculado
- R$ 2.149,12
- Pagocalculado
- R$ 86.165,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000955 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.508,23 · a liquidar R$ 36.766,27 · liquidado R$ 2.149,12 · pago R$ 20.592,84
- 2025NE000235 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.766,65 · a liquidar R$ 6.193,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.572,66
Faturas
- 28558 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 29255 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 29252 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 29194 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 28559 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 029191 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 29029 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 29027 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 29295 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 29292 · emitida 25/07/2025 · PendenteR$ 6.193,99
- 27378 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 27385 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 28009 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 28015 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 26781 · emitida 25/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 26772 · emitida 25/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 24684 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
- 24689 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 24021 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,99
- 24020 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.193,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 290982
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:19
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