Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINO E LAMINA PARA MAQUINA PATROL 12E, PROCESSO SEI NR. 01340.004478/2024-04, RC SEACP-023/2024 DE-90089/2024 E AC- 114/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TEAMGOV BRASIL LTDA (CNPJ 26.385.121/0001-92) para: aquisição de pino e lamina para maquina patrol 12e, processo sei nr. 01340.004478/2024-04, rc seacp-023/2024 de-90089/2024 e ac- 114/2024.. Valor global contratado: R$ 3.477,84. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- TEAMGOV BRASIL LTDACNPJ 26.385.121/0001-92
- Processooficial
- 01340.004478/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.477,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.477,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA MOTONIVELADORALÂMINA MOTONIVELADORA, MATERIAL AÇO ALTA TÊMPERA, QUANTIDADE FUROS FIXAÇÃO 13UN, ESPESSURA 3/4 POL | 4 | R$ 598,71 | R$ 2.394,84 |
| PINO CÂMBIO TRATORPINO CÂMBIO TRATOR, REFERÊNCIA 802701.20, APLICAÇÃO TRATOR MARCA VALMET, ANO1988, MODELO SÉRIE PRATA | 2 | R$ 541,50 | R$ 1.083,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.477,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.477,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.477,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.477,84
Faturas
- 06 · emitida 03/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.477,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004478/2024-04
valor global após o termo: R$ 3.477,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.