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Contrato federal · Empenho 2023NE000157 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESTUDANTIS DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000374/2023-12. PREGÃO 05/2023 DA UASG 152800.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.542.512/0001-20) para: empenho destinado a aquisição de material esportivo para atividades estudantis do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000374/2023-12. pregão 05/2023 da uasg 152800.. Valor global contratado: R$ 2.596,20. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDACNPJ 42.542.512/0001-20
Processooficial
23185.000374/2023-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.596,20
Valor globaloficial
R$ 2.596,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/12/2023
Publicaçãooficial
21/12/2023
Vigênciaoficial
21/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO15R$ 173,08R$ 2.596,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.596,20
A liquidarcalculado
R$ 2.596,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000157 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.596,20 · a liquidar R$ 2.596,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 242 · emitida 19/02/2024 · PagoR$ 2.596,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000157 · 21/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000374/2023-12

    valor global após o termo: R$ 2.596,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorT2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 291130
Lido da fonte em
17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 02:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.