Contrato federal · Empenho 2023NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 MIL ETIQUETAS DE SEGURANÇA (TIPO VOID), PARA LACRE DE PORTAS VEICULARES, MEDIDAS 7,5 CM X 14,5 CM (AXL), COR BRANCA, IMPRESSÃO PANTONE 281, COM O LOGOTIPO DA RECEITA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 31.021.375 JOAO VITOR PEREIRA ALONSO (CNPJ 31.021.375/0001-61) para: aquisição de 1 mil etiquetas de segurança (tipo void), para lacre de portas veiculares, medidas 7,5 cm x 14,5 cm (axl), cor branca, impressão pantone 281, com o logotipo da receita federal do brasil. a arte vetorizada se…. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 31.021.375 JOAO VITOR PEREIRA ALONSOCNPJ 31.021.375/0001-61
- Processooficial
- 13031.426873/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL FILME VOID, COR BRANCA, LARGURA 75 MM, COMPRIMENTO145 MM, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, GRAMATURA 80 G/M2 | 1.000 | R$ 1,62 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000267 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000267 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.426873/2023-28
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291176
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.