Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DRF UBERLÂNCIA - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO: 90033/2024 - PROCESSO: 13031.407657/2024-64.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.475.492/0001-02) para: serviço de fornecimento de coffee break - drf uberlância - dispensa eletrônica de licitação: 90033/2024 - processo: 13031.407657/2024-64.. Valor global contratado: R$ 383,70. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.475.492/0001-02
- Processooficial
- 13031.407657/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 383,70
- Valor globaloficial
- R$ 383,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces Serviço de fornecimento de coffee break para 30 (trinta) pessoas, incluindo: - BOLO DE CENOURA: 1,5 kg - PÃO DE QUEIJO: 1,5 kg - SALGADOS: 150 un… | 30 | R$ 12,79 | R$ 383,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 23/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 383,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.407657/2024-64
valor global após o termo: R$ 383,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291281
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.