Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DE BARREIRAS - 10ª DELEGACIA/ SRPRF/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.026.949/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para a delegacia de barreiras - 10ª delegacia/ srprf/ba, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 23/07/2024 a 23/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA LTDACNPJ 15.026.949/0001-38
- Processooficial
- 08655.004094/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 23/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 137,80 | R$ 2.756,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 550 | R$ 13,50 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.630,90
- A liquidarcalculado
- R$ 7.345,50
- Liquidadocalculado
- R$ 2.835,50
- Pagocalculado
- R$ 5.449,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.181,00 · a liquidar R$ 7.345,50 · liquidado R$ 2.835,50 · pago R$ 0,00
- 2025NE000056 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.449,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.449,90
Faturas
- 000.007.193 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.658,50
- 6985 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
- 000.006.776 · emitida 04/12/2024 · PendenteR$ 580,50
- 6796 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 1.566,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00025/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.