Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, PARA ATENDER AS DEMA…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou JOSE EDISON FREITAS para: fornecimento de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar em atendimento às exigências do programa nacional de alimentação escolar - fnde/pnae, para atender as demandas do ifam-campus são gabriel da cacho…. Valor global contratado: R$ 5.864,80. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- JOSE EDISON FREITASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.002499/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.864,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.864,80
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA | 60 | R$ 22,00 | R$ 1.320,00 |
| AMIDO | 20 | R$ 18,75 | R$ 375,00 |
| BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVOAMIDO | 60 | R$ 25,33 | R$ 1.519,80 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 120 | R$ 17,00 | R$ 2.040,00 |
| AMIDO | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| FRUTA | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.864,80
- A liquidarcalculado
- R$ 859,48
- Liquidadocalculado
- R$ 1.372,60
- Pagocalculado
- R$ 3.632,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 04/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.864,80 · a liquidar R$ 859,48 · liquidado R$ 1.372,60 · pago R$ 3.632,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00006/2024 · 04/07/2025
FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.