Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS.

Name: Contrato 00063/2024 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 00.082.024/0001-37) para: prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços.. Valor global contratado: R$ 62.628,38. Vigência de 15/07/2024 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERALCNPJ 00.082.024/0001-37
Processooficial: 60090.000714/2023-82
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 43.387,95
Valor globaloficial: R$ 62.628,38
Valor acumuladooficial: R$ 89.541,35
Assinaturaoficial: 15/07/2024
Publicaçãooficial: 24/07/2024
Vigênciaoficial: 15/07/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	1	R$ 62.628,38	R$ 62.628,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 166.889,30
A liquidarcalculado: R$ 45.641,27
Liquidadocalculado: R$ 206,42
Pagocalculado: R$ 121.041,61

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000031 · 29/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.628,38 · a liquidar R$ 9.704,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.923,90
2024NE000174 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.387,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 206,42 · pago R$ 43.181,53
2024NE000426 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 8.962,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.037,23
2025NE000509 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.922,63 · a liquidar R$ 1.922,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000231 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.950,34 · a liquidar R$ 25.051,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.898,95

Faturas

0156_202609 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 9.088,46
01561_202608 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 7.205,66
0156/1-202607 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 6.494,38
156/1-202608 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 3.033,08
156/1 -202605 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 2.745,02
00156 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 4.998,46
156/1-202603 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 2.584,06
00156/1 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 4.636,30
156 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 5.843,50
156/1-23122025 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 5.763,02
156/1-23112025 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 6.794,91
156102025 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 7.211,66
156/23092025 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 6.406,86
156/1-23082025 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 8.096,94
156/1 - 23072025 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 5.280,14
156/1-23062025 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 5.533,96
156/01 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 4.878,64
05/2025 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 4.878,64
0156/042025 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 4.402,58
156/1-23032025 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.061,74
156/1-23022025 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.292,72
156/1 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.926,52
156/1-23122024 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 4.439,20
1561 · emitida 02/11/2024 · PagoR$ 4.878,64
156-1 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 5.318,08
0156/1 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 13.008,28
01561 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 4.732,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00010/2025 · 17/01/2025
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 63/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021, E COM O REFORÇO NO VALOR DE R$ 19.240,43 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSA…
valor global após o termo: R$ 62.628,38
Termo de Apostilamento 00018/2026 · 13/01/2026
objetivo registrar e autorizar o Reforço de Dotação Orçamentária do Contrato nº 63/2024 para o Exercício de 2026, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 106 da Lei nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 62.628,38

FornecedorCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 291487
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.