Contrato federal · Credenciamento 00003/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, A SEREM COMPLEMENTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA) DO GRUPO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA GUARNIÇÃO DA AERONÁUTICA DE B…
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LOTTY IRIS RAIO X S/S LTDA (CNPJ 10.172.264/0001-86) para: prestação de serviços de radiologia, a serem complementado aos beneficiários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa) do grupo de saúde, localizado na guarnição da aeronáutica de boa vista, rr.. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 24/07/2024 a 23/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LOTTY IRIS RAIO X S/S LTDACNPJ 10.172.264/0001-86
- Processooficial
- 67291.010072/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 23/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.513,74
- A liquidarcalculado
- R$ 275,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.237,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000632 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 548,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,44
- 2024NE000711 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 689,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 689,50
- 2024NE000880 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 275,80 · a liquidar R$ 275,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/07/2025
Credenciamento 00003/2024 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.010072/2023-11
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 23/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291598
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.