Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
1.0. É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZ…
71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MOVIMENTO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE PERNAMBUCO (CNPJ 35.487.659/0001-07) para: 1.0. é objeto desta contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda do 71º batalhão de infantaria motorizado, de acordo com o edital da chamada p…. Valor global contratado: R$ 43.763,79. Vigência de 18/07/2024 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160177
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- MOVIMENTO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE PERNAMBUCOCNPJ 35.487.659/0001-07
- Processooficial
- 64107.000127/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.763,79
- Valor globaloficial
- R$ 43.763,79
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME PROCESSADO | 2.000 | R$ 8,82 | R$ 17.640,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.333 | R$ 4,69 | R$ 6.251,77 |
| FRUTA | 800 | R$ 3,13 | R$ 2.504,00 |
| FRUTA | 40 | R$ 4,81 | R$ 192,40 |
| LEGUMINOSA | 200 | R$ 19,25 | R$ 3.850,00 |
| "FARINHA MANDIOCA" | 1.334 | R$ 8,43 | R$ 11.245,62 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 5,20 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.208,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000384 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.973,00 · a liquidar R$ 3.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291615
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.