Contrato federal · Empenho 2024NE000707 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TATAME EM LONA DE VINIL CONFECCIONADA SOB MEDIDA DE FÁBRICA (SEM DOBRAS E SEM DIVISÓRIAS) E ACABAMENTO DA INSTALAÇÃO EM ALTO PADRÃO PARA SER INSTALADA SOB…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TAURUN COMPANY SUPERFICIES ESPORTIVAS LTDA (CNPJ 26.102.668/0001-33) para: aquisição e instalação de tatame em lona de vinil confeccionada sob medida de fábrica (sem dobras e sem divisórias) e acabamento da instalação em alto padrão para ser instalada sobre placas. conforme decisão administrati…. Valor global contratado: R$ 59.400,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TAURUN COMPANY SUPERFICIES ESPORTIVAS LTDACNPJ 26.102.668/0001-33
- Processooficial
- 08650.059067/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAME | 1 | R$ 59.400,00 | R$ 59.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000707 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000707 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.059067/2024-93
valor global após o termo: R$ 59.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291634
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.