Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASA DAS PISCINAS LTDA (CNPJ 22.814.651/0001-58) para: à aquisição de produtos químicos para desinfecção de água para atendimento das necessidades dos sistemas de abastecimento de água do dsei alto rio solimões e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 06/2023. proce…. Valor global contratado: R$ 37.777,50. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- CASA DAS PISCINAS LTDACNPJ 22.814.651/0001-58
- Processooficial
- 25036.000913/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.777,50
- Valor globaloficial
- R$ 37.777,50
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIO | 1.035 | R$ 36,50 | R$ 37.777,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.777,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.777,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.777,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.777,50
Faturas
- 00005105 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.777,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000913/2022-63
valor global após o termo: R$ 37.777,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291658
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.