Contrato federal · Empenho 2024NE000470 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS AVANÇADO IPAMERI, CONFORME DESPACHO Nº 86/2024 - GAP-IPA/CMPIPA/IFGOIANO, PROCESSO Nº 23732.000201.2024-23
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDA (CNPJ 26.176.661/0001-66) para: emissão de empenho para aquisição de material esportivo para o campus avançado ipameri, conforme despacho nº 86/2024 - gap-ipa/cmpipa/ifgoiano, processo nº 23732.000201.2024-23. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDACNPJ 26.176.661/0001-66
- Processooficial
- 23732.000201.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHÓS METÁLICO ,COURO 7 CM ALT, DIMENSÕES 1,0 X 1 | 2 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000470 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 1114 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000470 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000201.2024-23
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291694
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.