Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1030 PACOTES DE 500GR DE CÁFÉ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RFB E UNIDADES JURISDICIONADAS _ ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 _ PREGÃO UASG 200350 14/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de 1030 pacotes de 500gr de cáfé para atendimento das necessidades da rfb e unidades jurisdicionadas _ adesão à ata de registro de preços 02/2024 _ pregão uasg 200350 14/2023 _ processo pregão orinigal 08350.01…. Valor global contratado: R$ 21.527,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 13031.225402/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.527,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.527,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.030 | R$ 20,90 | R$ 21.527,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.527,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.527,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.527,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.527,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.225402/2024-85
valor global após o termo: R$ 21.527,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291795
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.