Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS TERAPÊUTICOS DA SRRF06 E UNIDADES JURISDICIONADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DISPENSA ELETRÔNICA 9…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.316.139/0001-38) para: aquisição de 100 rolos de papel descartável para utilização nos espaços terapêuticos da srrf06 e unidades jurisdicionadas, conforme especificações contidas na dispensa eletrônica 90009/2024 - processo 13031.121920/2024-2…. Valor global contratado: R$ 1.498,00. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.316.139/0001-38
- Processooficial
- 13031.121920/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL,DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 100 | R$ 14,98 | R$ 1.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.121920/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.