Contrato federal · Empenho 2023NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO/FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) MOLDURAS PARA CERTIFICADOS, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA-MG. DL 9001…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PAULO CLEBER AZEVEDO (CNPJ 17.569.815/0001-99) para: aquiisição/fornecimento de 20 (vinte) molduras para certificados, em atendimento ao termo de demanda apresentado pela delegacia da receita federal do brasil em varginha-mg. dl 90010/2023.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- PAULO CLEBER AZEVEDOCNPJ 17.569.815/0001-99
- Processooficial
- 10660727683202321
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLDURAmaterial borda: alumínio anodizado, comprimento: 45, largura: 35, características adicionais: vidro duplo, aplicação: quadro | 20 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000229 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000229 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660727683202321
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.