Contrato federal · Empenho 2023NE000202 · Comprasnet Contratos
PREZADO, BOA TARDE! AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA 10/11/2023 NO PRÉDIO DA DRF VAR. DL 00128/2023.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PANIFICADORA PRINCESA LTDA (CNPJ 19.310.200/0001-79) para: prezado, boa tarde! aquisição de coffee break para o evento do dia 10/11/2023 no prédio da drf var. dl 00128/2023.. Valor global contratado: R$ 289,45. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA PRINCESA LTDACNPJ 19.310.200/0001-79
- Processooficial
- 10660726118202346
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,45
- Valor globaloficial
- R$ 289,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 8 | R$ 8,28 | R$ 66,27 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 4 | R$ 17,67 | R$ 70,67 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTESADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 3 | R$ 50,84 | R$ 152,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000202 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000202 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660726118202346
valor global após o termo: R$ 289,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291851
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.