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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) PUFFS PARA USO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA DRF VARGINHA, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINH…

DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA (CNPJ 48.425.843/0001-66) para: aquisição de 6 (seis) puffs para uso no espaço de convivência da drf varginha, em atendimento ao termo de demanda apresentado pela delegacia da receita federal do brasil em varginha/ mg. dl nº 00092/2023.. Valor global contratado: R$ 1.758,54. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
Local da unidadeoficial
VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
Fornecedoroficial
48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVACNPJ 48.425.843/0001-66
Processooficial
10660.724371/2023-65
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00092/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.758,54
Valor globaloficial
R$ 1.758,54
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/09/2023
Vigênciaoficial
06/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DEISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CORPRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇOS…6R$ 293,09R$ 1.758,54

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.758,54
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.758,54

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000174 · 06/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.758,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.758,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000174 · 06/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.724371/2023-65

    valor global após o termo: R$ 1.758,54 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 291881
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 03:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.