Contrato federal · Empenho 2023NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTANTES DE LIVROS PARA USO NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DA DRF VARGINHA, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DOUGLAS PEREIRA JACOMELI 06322332651 (CNPJ 29.258.253/0001-41) para: aquisição de 2 (duas) estantes de livros para uso no espaço de convivência da drf varginha, em atendimento ao termo de demanda apresentado pela delegacia da receita federal do brasil em varginha/ mg. dl nº 00100/2023.. Valor global contratado: R$ 2.980,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS PEREIRA JACOMELI 06322332651CNPJ 29.258.253/0001-41
- Processooficial
- 10660.724371/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTOLAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 80 CM, ALTURA 66 CM, PROFUNDIDADE 50 CM | 2 | R$ 1.490,00 | R$ 2.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000175 · 06/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000175 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.724371/2023-65
valor global após o termo: R$ 2.980,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.