Contrato federal · Empenho 2023NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 515 KG DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DAS ARF S DE UBERLÂNDIA, VARGINHA, JUIZ DE FORA, GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS, E DA DRF VARGINHA-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: aquisição de 515 kg de café em pó para consumo das arf s de uberlândia, varginha, juiz de fora, governador valadares e montes claros, e da drf varginha-mg, em atendimento ao termo de demanda apresentado pela delegacia da…. Valor global contratado: R$ 14.420,00. Vigência de 07/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 10660.723101/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 515 | R$ 28,00 | R$ 14.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000138 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000138 · 07/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.723101/2023-37
valor global após o termo: R$ 14.420,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291905
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.