Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK NA ARF POUSO ALEGRE-MG DURANTE O EVENTO REUNIÃO COM CONVENIADOS (NAF, CORREIOS E SEBRAE). DL 60/2023. NOT…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PANIFICADORA CARDIAL LTDA (CNPJ 25.254.020/0001-10) para: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de coffee break na arf pouso alegre-mg durante o evento reunião com conveniados (naf, correios e sebrae). dl 60/2023. nota de empenho em substituição da 2023ne00…. Valor global contratado: R$ 264,75. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA CARDIAL LTDACNPJ 25.254.020/0001-10
- Processooficial
- 10660.723171/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 264,75
- Valor globaloficial
- R$ 264,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES03 Liros Suco Tipo Caixinha; 01 Kg Pão de Queijo; 01 Pacote de Bolaha; 02 Un Bolo; 01 Rosca Caseira (Tipo Rainha); 02 L Leite Longa Vida; 20 Mini Pães de Sal; 400gr Presunto; 400gr Mussarela; 1Kg Bola… | 1 | R$ 264,75 | R$ 264,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000140 · 01/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000140 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.723171/2023-95
valor global após o termo: R$ 264,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.