Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROLDANAS/RODÍZIO QUÁDRUPLO STANLEY, EM AÇO GALVANIZADO, PARA REPARO NO PORTÃO DO DMA - DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DE POÇOS DE CALDAS-MG JURISDICIO…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FERROS E ACOS GUACU LTDA (CNPJ 68.263.029/0003-61) para: aquisição de 04 (quatro) roldanas/rodízio quádruplo stanley, em aço galvanizado, para reparo no portão do dma - depósito de mercadorias apreendidas de poços de caldas-mg jurisdicionado à drf-varginha-mg. dl 45/2023. Valor global contratado: R$ 195,17. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- FERROS E ACOS GUACU LTDACNPJ 68.263.029/0003-61
- Processooficial
- 10660722531/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,17
- Valor globaloficial
- R$ 195,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLDANAROLDANA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 2 POL, USO PORTÃO CORREDIÇO, APLICAÇÃO SOBRETRILHOS, MODELO CANAL V | 4 | R$ 48,79 | R$ 195,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000118 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660722531/2023-31
valor global após o termo: R$ 195,17 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291937
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.