Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 200 PARAFUSOS LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 E 20 METROS DE MANGUEIRA D ÁGUA CRISTAL TRANSPARENTE 1/4 X 1MM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.315.388/0001-46) para: aquisição de 200 parafusos lentilha fenda 1/4 x 3/4 e 20 metros de mangueira d água cristal transparente 1/4 x 1mm, para atender às necessidades da delegacia da receita federal do brasil em varginha-mg. dl 46/2023.. Valor global contratado: R$ 68,00. Vigência de 17/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.315.388/0001-46
- Processooficial
- 10660.722575/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,80
- Valor globaloficial
- R$ 68,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 6 MM,DIÂMETRO EXTERNO 10 MM | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO 3/4 POL,DIÂMETRO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH 16 FIOS/POL | 200 | R$ 0,34 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 17/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.722575/2023-61
valor global após o termo: R$ 137,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291939
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.