Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE FILME STRETCH PARA PALETIZAÇÃO, DE 3,5KG, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO DMA - DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DE POÇOS DE CALDAS-MG DL 38/2023
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GR DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 32.410.285/0001-25) para: aquisição de bobinas de filme stretch para paletização, de 3,5kg, em atendimento à demanda do dma - depósito de mercadorias apreendidas de poços de caldas-mg dl 38/2023. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 24/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- GR DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 32.410.285/0001-25
- Processooficial
- 10660722128/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 500 MM,ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO | 20 | R$ 52,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660722128/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291946
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.