Contrato federal · Empenho 2023NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E TAMPA DE VASO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM GUAXUPÉ, JURISDICIONADA DA DRF VARGINHA-MG. DL 22/2023.
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA (CNPJ 21.816.608/0003-20) para: aquisição de massa acrílica e tampa de vaso sanitário para atender as necessidades da agência da receita federal em guaxupé, jurisdicionada da drf varginha-mg. dl 22/2023.. Valor global contratado: R$ 58,70. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDACNPJ 21.816.608/0003-20
- Processooficial
- 10660.721824/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,70
- Valor globaloficial
- R$ 58,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | 1 | R$ 42,50 | R$ 42,50 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃOBÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIEINTERNA PARA PINTURA | 1 | R$ 16,20 | R$ 16,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000092 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000092 · 28/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.721824/2023-00
valor global após o termo: R$ 58,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291960
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.