Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO (BUCHAS/PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS) PARA REPAROS E ADAPTAÇÃO NOS BANHEIROS DAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM VARGINHA-MG. DL 14/…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GIOVANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO SANTANA LTDA (CNPJ 09.305.872/0001-32) para: aquisição de materiais p/ manutenção (buchas/parafusos e abraçadeiras) para reparos e adaptação nos banheiros das instalações da delegacia da receita federal em varginha-mg. dl 14/2023.. Valor global contratado: R$ 34,00. Vigência de 28/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- GIOVANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO SANTANA LTDACNPJ 09.305.872/0001-32
- Processooficial
- 10660.721141/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,00
- Valor globaloficial
- R$ 34,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 28/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS ECANOS, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO S-6 | 100 | R$ 0,34 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 28/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.721141/2023-44
valor global após o termo: R$ 314,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.