Contrato federal · Empenho 2022NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) LÂMPADAS LED, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ALFENAS-MG, JURISDICIONADA A DRF VARGINHA-MG. D…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA (CNPJ 20.414.066/0001-35) para: aquisição de 14 (quatorze) lâmpadas led, em atendimento ao termo de demanda apresentado pela agência da receita federal do brasil em alfenas-mg, jurisdicionada a drf varginha-mg. dl 130/2022.. Valor global contratado: R$ 786,94. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDACNPJ 20.414.066/0001-35
- Processooficial
- 10660.733706/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,94
- Valor globaloficial
- R$ 786,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPOBASE G13, COR BRANCA, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 600 A 6500 K | 14 | R$ 56,21 | R$ 786,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 786,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000158 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 786,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000158 · 26/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.733706/2022-55
valor global após o termo: R$ 786,94 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 291994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.