Contrato federal · Empenho 2023NE000225 · Comprasnet Contratos
BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG; E GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS 22.000,00 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RBR COMERCIO & TRANSPORTE LTDA (CNPJ 28.729.029/0001-28) para: botijão para gás, uso doméstico, capacidade cerca de 13 kg; e gás refino de petróleo, tipo gás 22.000,00 liquefeito de petróleo- glp.. Valor global contratado: R$ 99.400,00. Vigência de 18/10/2023 a 18/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RBR COMERCIO & TRANSPORTE LTDACNPJ 28.729.029/0001-28
- Processooficial
- 25033.000734/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.400,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 18/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 463 | R$ 200,00 | R$ 92.600,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 34 | R$ 200,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000225 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.600,00 · a liquidar R$ 26.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.800,00
- 160 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 180 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 149 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 753 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 752 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 749 · emitida 03/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 90 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000225 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000734/2022-56
valor global após o termo: R$ 99.400,00 · vigência até 18/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292032
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.