Contrato federal · Empenho 2023NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESTUDANTIS DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000374/2023-12. PREGÃO 05/2023 DA UASG 152800.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: empenho destinado a aquisição de material esportivo para atividades estudantis do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000374/2023-12. pregão 05/2023 da uasg 152800.. Valor global contratado: R$ 1.359,97. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23185.000374/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.359,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.359,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL GORGURÃO, LARGURA 40 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR AZUL | 2 | R$ 115,00 | R$ 230,00 |
| JOGO XADREZJOGO XADREZ, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO/ DIMENSÕES: 50X50 CM | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 3 | R$ 49,99 | R$ 149,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.359,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.359,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.359,97 · a liquidar R$ 1.359,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6903 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 1.359,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000158 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000374/2023-12
valor global após o termo: R$ 1.359,97 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.